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通州区社工委2016年度部门决算说明
【时间:2017年07月27日】 【字体:     

  

 

通州区社工委2016年度部门决算说明

一、 部门基本情况

(一)  部门职责

1、             贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、区委关于加强

社会建设的决议、决定,研究提出工作意见并组织实施。

2、             研究提出本区社会建设和管理的总体规划、实施办法,

为区委宏观决策服务。

3、             按照区委和区社会建设工作领导小组安排,统筹协调和

督促检查本区社会建设重点任务的落实。

4、             拟订并组织实施本区社会管理体制改革和社会领域社

会动员机制体制建设的规划和措施。

5、             参与研究和协调本区街道管理体制改革相关工作。

6、             负责本区社会领域党建工作,拟订并组织实施社会领域

党建工作的规划和措施,协调指导本区社区、社会组织和新经济组织党建工作。

7、             协调指导本区社会工作人才队伍建设工作,拟订并组织

实施社会工作人才队伍建设的规划和措施,建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。

8、             综合协调本区志愿者工作,拟订并组织实施志愿者工作

的规划和措施。

9、             负责对各街道、乡镇及相关部门的社会建设工作进行指

导和督促检查。

10、        承办区委和区社会建设工作领导小级交办的其他事宜。

(二)  部门决算单位构成

      通州区社工委现有人员26人,其中:行政人员19人,事业人员5人,工勤人员2人。决算构成有人员经费、办公经费和专项资金。

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计5678.85万元,其中:本年收入5678.85万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。在本年收入中,财政拨款收入5678.85万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%

2016年度本年支出合计5678.85万元,其中:基本支出521.73万元,占支出合计的9.19%;项目支出5157.12万元,占支出合计的90.81%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%  

2016年结余分配0万元,年末结转和结余0万元。   

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2413.09万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出950.14万元,占本年财政拨款支出16.73%;城乡社区支出1427.61万元,占本年财政拨款支出25.14%;住房保障支出35.34万元,占本年财政拨款支出0.62%;。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算2413.09万元,比2016年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加1299.69万元,增长116.73%。其中:社会保障和就业支出增加950.14万元,增长85.34%;城乡社区支出增加314.21万元,增长28.22%;住房保障支出增加35.34万元,增长3.17%

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府性基金预算财政拨款支出3265.77万元,主要用于:城乡社区支出3265.77万元,占本年财政拨款支出100%

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类,下同)2016年度决算3265.77万元,比2016年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)减少3189.24万元,下降49.41%。其中:

“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2016年度决算3265.77万元,比2016年年初预算减少3189.24万元,下降49.41%。主要原因:减少部分资金由财政统一安排。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出5678.85万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出400.62万元;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出1946.65万元;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出65.81万元;(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等3265.77万元。

2016年度“三公”经费、行政经费等其他重要事项情况表及说明

单位名称:中共北京市通州区委社会工作委员会

单位:万元

 

预算数

统计数

 

统计数

一、“三公”经费支出

 

 

二、机关运行经费

 55.29

(一)支出合计

 8.00

5.16

(一)行政单位

 55.29

  1.因公出国(境)费

 

 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

 5.16

5.16

 

 

    1)公务用车购置费

 

 

三、国有资产占用情况

 

    2)公务用车运行维护费

 5.16

5.16

(一)车辆数合计(辆)

   2

  3.公务接待费

  2.84

 

  1.部级领导干部用车

 

    1)国内接待费

 2.84

 

  2.一般公务用车

   2

         其中:外事接待费

 

 

  3.一般执法执勤用车

 

    2)国(境)外接待费

 

 

  4.特种专业技术用车

 

(二)相关统计数

 

 

  5.其他用车

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

 

   2

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

 

 

 

 

     其中:外事接待批次(个)

 

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

 

 

 

 

     其中:外事接待人次(人)

 

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

 

注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

一、“三公”经费的单位范围

社工委部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、1全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款决算数5.16万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算8万元减少2.84万元。其中:

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费0万元。2016年决算数0万元,比2016年年初预算数2.84万元减少2.84万元。主要原因:未发生公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费5.16万元。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油4.64万元,公务用车维修0.40万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0.12万元。2016年实有公务用车2辆,车均运行维护费5.16万元。

四、行政经费支出情况

2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计55.29万元。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、固定资产占用情况

固定资产总额114.36万元,其中:汽车2辆,合计34.34万元。

六、政府采购支出情况(无数填0)

 2016年本部门政府采购支出总额303.90万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出303.90万元。其中:授予中小企业合同金额303.90万元,占政府采购支出总额的100%;授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

附件

社工委 部门决算公开附表

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